检维修中心维保管理办法

检维修中心维保管理办法

第一章总则

第一条 为了规范维保施工管理，规范程序，明确职责，强化作业风险控制，确保施工质量，实现设备维保施工全过程受控，特制订本办法.

第二条 本办法适用于元亨仓储公司检维修中心所承担的装置维保施工的全过程管理.

第二章管理职责及分工

第三条 检维修中心职责

(-)负责贯彻执行公司有关管理规定和国家标准.

(二)负责公司下达的设备维保任务的组织协调实施工作.

(三)负责备车间设备维保作业实施过程中安全、进度、质量检查监督及考核工作.

(四)负责与维护专业厂沟通协调在维保过程中出现的问题.

(七) 负责对设备维保实施过程中施工方案、检维修作业规程和相关质量记录等文字资料执行情况进行检查工作.

第四条车间职责

(-)贯彻执行公司、检维修中心设备管理的有关规定、办法。

(二)负责对承接的设备维保任务的组织实施工作.

(三)负责静设备维保作业实施过程中安全、进度、质量检查监督及考核工作.

(六)负责设备维保实施过程中执行施工方案、检维修作业规程和相关质量记录等文字资料，并做好整理存档保管工作.

第三章维保任务承接与下达管理

第五条 中心设备维保范围是由公司设备处下达，中心按照专业厂生产装置的数量和车间人员力量进行区域划分.

第六条 装置维保任务以专业厂提 周计划，中心下达到车间，车间与装置核对计划后， 车间组织进行实施.

第七条 对于突发的生产急需维保工作，由装置直接联系对应维护车间管理技术人员，组织人力进行施工作业.

第八条 对于其他维保任务中心由中心按照各车间实际情况和任务的时间要求，进行统一协调安排.

第九条 各车间不得以各种理由拒不承接中心下达的的维保任务，对于不承接、未按期保质保量完成任务的车间按照中心相关制度进行考核.

第四章作业过程管理

第十条 各车间每日下班前，将当日施工任务和第二天预计施工任务汇总形成生产日 ，并上 至检维修中心生产办.

第十一条 中心对维保工作以生产日 和主产微信群的方式实施动态管理，各车间随时上传完成作业和新增作业情况.

第十二条 各车间组织施工人员进行现场勘查对接J 安排好人员、机具及真他辅助设施，准备好所需文字资料.

第十三条 维护作业中所需的检维修作业规程、施工方案和HSE计划书和相关质量记录执行元亨仓储公司《检维修及项目管理规定>>.

第十四条 车间作业前按照元亨仓储公司相关管理规定及要求办理车辆、设备检查、作业许可等相关手续.

第十五条 施工作业前作业负责人必须要组织作业人员开展作业安全风险分析，将施工方案、作业规程和风险评价等内容进行现场交底，并填写《作业风险分析表>>，并对施工现场的安全环保和施工质量全过程负责.

第十六条 施工特殊作业人员工作时要随身携带特种作业证复印件，并随时接受管理人员的检查.

第十七条 现场作业需搭设和使用脚手架的J 由车间联系脚手架搭设队伍进行搭设，要进行结设要求交底，搭设后要进行检查合格后方能使用，全过程执行公司《脚手架作业安全管理规定》。

第十八条 吊车使用要求

(一)内部吊车使用

由使用车间进行现场勘查J 计算相关数据， 提前至少一天向工装车间提 吊车需求，工装核实数据安排适合的吊车.对于大型吊装工装车间要租车间一起勘察现场，确认吊车吨位. 吊装作业执行公司《用翻乍业安全管理规定》。

(二)外雇吊车使用

检维修中心外雇用车由工装车间统→b调管理，生产办负责监督管理.所属各车间需外雇吊车的，经主产装置同意，由车间副主任向工装车间悟出申请，双方共同勘嚷现场，确定所需吊车的吨位， 请主产办或中心主管领导同意， 由所在装置办理《外雇用车使用申请单>>， 工装车间接到申请单后， 按照车间需求，通知外雇用车雇主， 需求用车的各项参蚁，到达现场时间，现场施工负责人

联系电话等有关事项.车间负责办理用车临时入厂、出厂和人员安全教育相关手续，负责联系办理现场作业票证和现场吊装过程协调和安全监督.生产装置需外雇吊车的，由主产装置技术管理人员向工装车间提出申请，双方共同勘察现场，确定所需用车的吨位， 请生产办或中心主管领导同意， 由所在装置办理《外雇用车使用申请单>>， 工装车间接到申请单后，按照生产装置需求J 通知外雇用车雇主，需求吊车的各项参数，到达现场时间，生产装置现场负责人联系电话等青关事项.主产装置负责办理用车临时入厂、出厂和人员安全教育相关手续.负责联系办理现场作业票证和现场吊装过程协调和安全监督.

工装车间负责对吊装全过程进行安全、操作技术和服务的监督检查，建立《外雇吊车使用台账>> ，保存《外雇用车使用申请单》及时和雇主一起办理有关使用用车台班签字确认工作.

生产办设备工程师按照区域负责对现场作业过程监督检查考核工作.

生产办负责结算的设备工程师按照合同约定督促、办理ERP结算相关事直.

第十九条 各车间维保作业现场要文明施工，杜绝野蛮拆装，做到"三不落地" ( 工具和量真不落地、拆卸零件不落地、油污和脏物不落地)。 "三条线" (工具摆放一条线、零件摆放一条线、材料摆放一条线)。 "三不见天" (润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、精密量真不见天)。 "三净" (停工场地净、检修场地净、开工场地净)。

第二十条 各车间做好施工方案、检维修作业规程和相关质量记录等文字资料整理存档保管工作，笠产办设备工程师定期检查.

第二十一条 生产办设备工程师要对维保作业现场作业进行安全、质量和进度检查，对关键作业进行跟踪监督，及时对发现问题整改革口考核，制止违章作业.

第五章施工质量筐理

第二十二条 检维修中心施工质量管理也屈牢固树立"重心在基层、重点在过程"的思想，各班组为质量工作第一责任单位，要以各小组小组为基本单位，加强全过程的质量控制工作，各级管理、作业人员必须牢固树立"质量是干出来的J 谁施工、谁负责"的思想.

第二十三条 检修和项目施工要严格全过程质量管理，严格贯彻执行国家、地方、仓储公司和**颁发的有关标准和规范.

第二十四条 具体施工按A、B、C 三级分类，参照作业规程分级管理，具体质量控制点参照检修中心大检修质量控制方案中的质量控制点及控制撞施进行管理，质检人员、技术人员和作业人员要严格按照施工备工序质量控制点进行分步质量检查工作，并形成质量分步检查记录.

第二十五条 施工质量控制通过层层控制以及及时鉴别质量偏差，并采取改进措施排除质量问题和隐，噎，消除发生的原因，并且管理责任落实到人，确保每个作业任务都有质量检查和验收的负责人和检查人，并按照职责开展质量监督检查和考核，并保证每项作业的质量都在受控状态.

第二十六条 质量验收分为自检、E检和专检三种检查方式.

(-)自检是指简单作业(不需要作业规程)的质量验收工作.在作业完成后，作业人员自行完成作业的质量验收工作，并在作业许可上签字确认，班组长负责对小组质量验收情况进行复查.

(二) 互检是指需要C 类作业规程的质量验收工作. 普通C类作业由作业的小组长或班长负责质量验收工作，并在作业规程上签字确认，车间技术员负责对班组长质量验收情况进行复查.涉及高温高压有毒奇害介质、需要更换设备和关键工序作业的C类作业需由车间技术员(夜间及节假日期间由车间值班人员)负责质量验收工作，并在作业规程质量关键控制点处签字确认，中心主产办专工负责对车间技术员质量验收工作进行复查.

(三)专检是指B 类及以上作业专项质量验收.车间副主任和中心生产办专工共同负责质量验收工作，并在作业规程质量关键控制点处签字确认，中心副主任负责对质量验收工作进行复查.

第二十七条 检修过程质量控制必须按照施工方案和临修作业规程以及设计圄主臣和有关标准规范的要求，进行各个环节和工序的检查验收和记录，对隐蔽工程要设立停止检查点(不经检查确认不得进行下道工序) ，加强对隐蔽工程的检查和控制.

第二十八条 质量控制点划分为A、B、C 三级，分别代表不同的控制刀度.冥中A 级关键过程或工序质量控制点，由专业厂、车间和施工单位质检人员、管理和专业人员共同参加的质量检查、检测和见证.公司级重点项目的关键过程或工序质量控制点机动设备处主管人员参加质量检查、检测和见证.B级：重要过程或工序质量控制点，由车间和施工单位质人员、管理和专业人员共同参加的质量检查、检测和见证。 c级：一般过程或工序质量控制点，由车间和施工单位质检人员、专业人员参加的质量检查、检测和见证.

第二十九条 采用"H 、FH 、W" 标识区分对质量控制点的关注程度H 点停检控制点.表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，施工单位不得以任何理由进行下步工序. FH 点：样板停检控制点.表示施工单位多人次、多部位重复发生的工序J

必须在首件样板工程通过业主管理和专业人员、施工单位专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续重复性工作方可开展.W点：观察控制点.表示若业主专业人员来接事先约定或施工单位通知时间到达现场参加检查验证，施工单位有权继续进行下部工序，业主专业人员事后应对施工单位质量检查、检测结果予以

认可.

第三十条 材料及真他管理

(- )各车间在施工过程中要严格执行设计圄纸和有关标准规范的要求，严格进行原材料、构配件及现场工程质量的检查和检测检验工作.

(二)各车间要对施工所用真他材料、设备和响配件进行现场保管和质量管理，材料、设备和构配件的质量证明文件等资料必须保证齐全，并逐核查核对J 保证施工所用材料、设备和构配件质量台恪.对存在问题要及时协调解决，保证施工质量.

(三)应采取有效措施妥善保护半成品或成品.主要措施有护、盖、包、封等。

护 -- 针丑才被保护对象的特点采取酣户撞施

盖 -- 用表面覆盖的方法防止堵塞或损伤

包 -- 将被保护物包禀起来，防止损伤或污染

封 -- 采取局部封闭的方法进行保护。

第三十一条 转动设备f岱佳修作业质量验收

(一)检维修质量验收包括日常维护工作的质量验收、装置检修的质量验收工作.

(二)检维修质量验收分为自检、E检和专检三种检查方式.

(三)自检是指单人作业的质量验收工作.在作业完成后，作业人员自行完成作业的质量验收工作，并在作业许可上签字确认. 车间质检员检查质量验收情况，在作业许可关闭栏处盖章确认，检查率不低于50%。

(四)互检是指除单人作业以外三类作业的质量验收工作.普通三类作业由作业的监护人或班长负责质量验收工作，并在作业许可关闭栏处签字确认.车间专I!R质检员检查质量验收情况，在作业许可关闭栏处盖章确认，检查率不低于50%0 涉及高温高压有毒有害介质和需要更换设备的三类作业需由车间质检员(夜间及节假日期间由车间值班人员)负责质量验收工作，并在作业许可关闭栏处签字(盖章)确认.

(五)专检是指二类以上作业、检维修单项作业等专项质量验收.车间质检员负责质量验收工作，并在作业规程质量控制点处盖章确认，在作业许可关闭栏处盖章确认.生产办工程师检查质量验收情况，在作业许可关闭栏处签字确认，检查率不低于50%。

(六)对于不合格作业，应重新开具合格的规程、质量验收单细乍业票证，整改台格后， 在新开具的作业票证上进行验收，原作业许可上不验收.

(七) 对于没有执行完的作业，需对完成的作业步骤进行质量验收.

(八)中途终止的作业需恢复原始状态，并进行质量验收.

第三十二条 设备配件质量验收

(一)设备配件的质量验收包括各种吻资计划到货后的质量验收及设备修理后的质量验收工作.

(二)设备材料到货后，由车间指定技术人员按各专业制定的质量验收品哇进行质量验收，台格后签字确认.不合格办理退库.质量验收文件收好存档.

(三)设备修理后，修理单位需出具质量检走 告，使用单位质检员进行验收，验收不合格，退回修理单位重新修理.

(四)送检的设备材料只需1制盘定 告单附在《检维修中心设备材料到货验收单》上崩旨定位置即可，不需另做质量验收.

(五)设备材料安装后，车间根据使用情况进行质量验收.达不到肢术要求，及时向主产办汇 ，由生产办协调处理.

(六)车间质检员每周检查次入库质量验收工作，并在《物资质量验收记录》中盖章确认.

第六章转动设备基础工作管理

第三十三条 设备档案和基础资料管理

(- )及时提 厂需求的统计资料、 表(临时和常规)，提 内容应准确、完整.

(二)按规定建立相应的设备台帐、档案，基础资料、检修存.

(三)设备检修方案、规程齐全，内容的编写和执行良好，新增加设备、及时增补维护工作内容.

(四)各种记录和应留存的资料应完整齐全.

(五)对标准化检查、日常检查、HSE体系等各类检查发现的问题，按要求及时整改，避免出现重复问题.

(七) <<设备偏离工况治理总结分析>><<动设备月工作总结》每月30 日前，由各车间上交到主产办，下月5 日前对上月工作进行总结分析.

第三十四条 设备、配件修理管理

(- )各车间和极开展设备、配件的修理工作，修理工作前提为确保装置安全平稳主产，环保设备完好，原则上为车间自修，车间无能刀自修的设备、配件，办理外委审批修理.

(二)应急维修的外委修理设备、配件在征得生产办和中心主管领导同意后，委托己签订合同的修理厂家进行修理，特殊情况下需事议的设备、配件，依据仓储公司《检维修及项目实施管理规定》的要求签订合同后委托修理.

(三)外委修理的设备必须在修理前由设备所在车间办理外委修理审批，节假日或生产紧急情况下、危及到装置安全生产的情况下，通知生产办，经中心主管领导同意后，可先进行修理，在下个工作日补办手续.

(四)设备或配件外委出厂修理执行外委修理审批单并附技术要求，对无法直观确认的修理部位，可在设备、配件到达修理场地打开后确认修理方案.

第三十五条 加工件管理

(一)急用加工件是指在设备检修过程中J 设备需尽快投(备)用临时急需的检修工装(工具)制作，零、配件测绘制作所发室的委托加工件.

(二)严格加工件管理，对己明确参数、规格、材质的物资及螺栓、垫片等，不允许提 加工件计划，只可提 物资采购计划.

(三)急用加工件市J作厂应以电子商务部选择的在公司物资平台内有资质的生产厂家.

(四)委托朋工件需提出明确的材质、加工精度、安装尺寸、热处理等技术要求并在使用前验收、确认后方可使用.车间对加工件质量负责，经过质量验收台格的加工件方可用到装置现场.车间负责将委托的加工件图纸、技术方案、验收记录存档.

(五)急用加工件实行定性管理.生产用加工件使用费用为固定包修费，非主产用加工件使用费用为机细料.

第三十六条 废旧物资退库管理

(- )各车间须建立健全《物资回收台帐>>，如实记录配件消耗情况，<<物资回收台帐》与月维修计划、交接班记录、作业许可、包修签证材料消耗徊符.

(二)车间应保管好废旧物资，每月填 《退库明细表>>，办理退库.

第七章关键机组、机泵管理

第三十七条 中心关键机组、机泵特护组织机构

组 长： 张富强

副组长：杨文伟

组 员：

第三十八条 特护组织机构、小组职责

(一)检维修特护管理人员职责

负责中心关键机组、机泵特护管理，在公司主管领导和机动设备处的指导下，负责贯彻帆行上级部门关于特护工作的要求，做好机组特护活动的各项管理工作及考核工作.具体职责如下：

1．组长职责主抓特护管理全面工作，负责机组特护方案的制定，确定机组特护人员职责， 对机组特护工作进行全面的监督考核.

2.副组长职责：负责机组特护方案的具体落实、监督检查工作，对所属特护单位的特护情况进行不定期检查、考核，参加检维修中心及公司特护例会.

(二)检维修中心车间特护人员职责

1 组长职责：

负责本车间特护管理全面工作，负责机组特护方案细则的制定，对机组特护工作进行全面的监督考核.

2.副组长职责：

负责本车间日常特护管理工作，负责突发事{钊自修的现场人员组织，切料调配工作，负责现场施工安全、施工质量和施工进度，组织周检、月检工作，并进行考核.

3 组员职责

求进行试运、确认。

3.2 班组特护成员负责特护设备日常巡检和维护工作，发现隐害故障及时处理、上 ，每日对栩户设备进行一次巡检签字，特护设备记录本的填写要及时准确，字迹清晰规范，真实反映和详实记录特护设备的运行状态及存在的问题.

第三十九条 特护大机组、关键泵范围

特护大机组、关键泵101 台主(含备在几)具体见附表一.

第四十条大机组、关键泵特护实施方案

(一)特护小组成员分别由脏在修中心设备管理人员、车间管理及技术人员组成，明确特护人员的责任和台工.

(二)特护小组做好日检查、周分析、月总结工作.特护小组日检人员要充分利用现有的测服仪、现出E仪等监测工具，按照特护实施细则规定的内容、时间耐rL!m韭行检查、参数记录，并根据监测的数据分析机组运行状态.日常检查推行"三位一体”检查制和“五层防护”，"三位一体”是指岗位人员检查、生产和维修管理人员检查、专职点检和状态监测三位一体. "五层防护"是操作岗位人员的巡检和点检作为第一层防护，维修和后行岗位人员的巡检和点检作为第二层防护，生产和维修管理人员的检查作为第三层防护，专职点检员的点检作为第四层防护，状态监测和故障公忻作为第五层防护.

特护小组周检人员根据特护实施细则，每周定期对所负责的机组运行状况进行检查，分析机组主行状况，研究下步工作计划，同时对机组的技术管理人员的培训等进行交流、沟通，并将有关情况 中心、公司特护会议上研究讨论.各车归于待护管理人员每周检查至少次以上，并在机组巡检记录本上签署检查意见，对特护妇录的数据进行分忻，发现问题采取相应撞施.在日检、周检的基础上，主管领导每月5 日前组织次机组、机泵特护例会，由中<[特护管理人员参加，分析总结上月特护管理工作情况，做好问题分析和制定解决措施，并做好会议记要.

(三)对于特护机组、机泵出现的异常情况、检修申遇到的疑难问题，发现的问题应通知相关部门.专业厂或机动l设备处组织，中心设备专业技术人员到场会诊，暂时无法解决的问题开展好技术攻关工作.

(四)特护机组进行开停车或重大操作，各维护车间的主管领导及相关人员须到达现场.特护机组的主管人员应纽只相关人员做好监护、检查、问题分析及处理工作.

(五)检修人员检修结束后要有详细检修记录和检修验收记录，在设备技术月 中要有总结，特别是对于非正常停机的处理，要有故障原因分忻、吸取教训、制定防范措施和改进方案等内容.

第四十一条 大机组、关键泵特护奖金考核办法

(一)考核以年度计算，考核周期为上年度12 月16 日至本年度12 月15 日.

(二) 101 台套大机组、关键泵奖励和分配额度见附表一.

(三)除因系统外电网等不可控因素除外，单套机组(不含挤压造粒机)全年不出现非计划停机，备相关单位将得到单套机组全额特护奖金.出现一次非计划停机，按故障性质扣除该机组相应责任专业100%特护奖金，并按照公司奇关制度考核相关单位月度奖金.其他专业连带25%。如果本机组出现多次非计划停机，每增加次接奖励额度的50%扣罚奖金.

(四)聚丙烯厂挤压造粒机单台全年非计划停机不超8 次(含) , 将得到机组全额特护奖金.累计非计划停机每超一次按照责任划分归除相关专业的20%特护奖金，其他专业连带10%。

(五)如果特护机组年度出现重大设备事故，除归除全部特护奖金外，并按侣关规定考核.

(六)到用口备用特护设备累计运行时间怀足一年的，按照实际累计运行天数核威特护奖金.

(七) 未完成机泵隐害j非查治理、工;兄偏离治理项目，每项考核1000元.在隐患治理过程中生产单位或维护单位通过工艺改造、改进维修方法、技术创新应用等撞施，积极解决问题，确实发挥关键作用的，经主管部门认定，每项奖励1000元，根据在隐患治理工作的实际作用分配生产单位、维护单位的奖励和考核比例.

第四十二条 专业考核

(-)维护单位除做到正常的巡检外，对运行装置反映的问题不得拖延处理时间，出现问题处理不过夜.对由于条件限制不能及时解决的问题应及时反馈给专业厂和上级部门并做出相应预案.否则，因处理问题不及时影响机生屈召开口除本机组10 %

-20%的特护奖金.

(二)每套机组的特护人员应严格按照特护规定，将特护的实际内容、方案落到实处，任何一个环节出现的问题将扣除相应的特护奖金.

(三)特护机组发主日常影响生产的设备故障(以设备处每周设备问题汇 为准)，视情况取消季度、半年和全年特护奖金.

(四)特护机组设备出现维修缺少贸局备件未影响生产的每次考核责任单位500 元，影响生产的视情况取消季度、半年或全年恃护奖金.

(五)特护机组设备修理、维修的质量、进度、安全存在问题的考核500 元/次.因备件质量造成维修质量问题的J 备件维修单位阳其的，全额考核维修单位.备件由主产单由是供的，考核维修单位40%。

(六)出现重复修理的问题按照同类问题考核标准的4 倍进行考核.